SubiektGT Licencja na 3 stanowiska

Kategoria: Sprzedaż
Cena: 799,00 zł Netto
Wersja 1.42 SP2 HF2

Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów.

  • pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;

  • prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;

  • prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe);

  • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;

  • obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej;

  • obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi;

 

Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego, itp.

Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów. Licencja na 3 stanowiska

Subiekt GT jest kolejną wersją znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dzięki bogatej funkcjonalności i prostej, intuicyjnej obsłudze, program sprawdza się w każdej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwiązania biznesowe sprawiają, że Subiekt to najczęściej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzedaży.

Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika. Jednocześnie jego wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdego.

Subiekt GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Rachmistrza GT – program do prowadzenia księgowości w formie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego, Rewizora GT – program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT– system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT – system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2 , który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem.

Subiekt GT - lista kompatybilnych urządzeń

archiwizacja ustalanie harmonogramu
archiwizacja ustalanie harmonogramu
dane adresowe kontrahenta
dane adresowe kontrahenta
faktura sprzedazy ue edycja
faktura sprzedazy ue edycja
faktura sprzedazy ue wydruk
faktura sprzedazy ue wydruk
faktura zaliczkowa
faktura zaliczkowa
informator o towarze
informator o towarze
infosfera
infosfera
inwentaryzacja zbiorcza
inwentaryzacja zbiorcza
kompensata
kompensata
konfiguracja kasy fiskalnej
konfiguracja kasy fiskalnej
korekta fs opis pozycji
korekta fs opis pozycji
modul faktury sprzedazy
modul faktury sprzedazy
modul faktury zakupu
modul faktury zakupu
modul towary
modul towary
parametry listy
parametry listy
parametry towaru
parametry towaru
parametry wydrukow tekstowych
parametry wydrukow tekstowych
przecena sposob wyliczania ceny
przecena sposob wyliczania ceny
rozrachunki z kontrahentem
rozrachunki z kontrahentem
seryjne faktury vat
seryjne faktury vat
szablon naklejki
szablon naklejki
wystawianie no ty korygujacej do fz
wystawianie no ty korygujacej do fz
wystawianie zbiorczej fs z zaznaczonych wz
wystawianie zbiorczej fs z zaznaczonych wz
wyszukiwanie kontrahenta instynktem
wyszukiwanie kontrahenta instynktem
wyszukiwanie towaru instynktem
wyszukiwanie towaru instynktem
zestawienie sprzedaz wg asortymentu
zestawienie sprzedaz wg asortymentu
Previous Next Play Pause
archiwizacja ustalanie harmonogramu archiwizacja ustalanie harmonogramu
dane adresowe kontrahenta dane adresowe kontrahenta
faktura sprzedazy ue edycja faktura sprzedazy ue edycja
faktura sprzedazy ue wydruk faktura sprzedazy ue wydruk
faktura zaliczkowa faktura zaliczkowa
informator o towarze informator o towarze
infosfera infosfera
inwentaryzacja zbiorcza inwentaryzacja zbiorcza
kompensata kompensata
konfiguracja kasy fiskalnej konfiguracja kasy fiskalnej
korekta fs opis pozycji korekta fs opis pozycji
modul faktury sprzedazy modul faktury sprzedazy
modul faktury zakupu modul faktury zakupu
modul towary modul towary
parametry listy parametry listy
parametry towaru parametry towaru
parametry wydrukow tekstowych parametry wydrukow tekstowych
przecena sposob wyliczania ceny przecena sposob wyliczania ceny
rozrachunki z kontrahentem rozrachunki z kontrahentem
seryjne faktury vat seryjne faktury vat
szablon naklejki szablon naklejki
wystawianie no ty korygujacej do fz wystawianie no ty korygujacej do fz
wystawianie zbiorczej fs z zaznaczonych wz wystawianie zbiorczej fs z zaznaczonych wz
wyszukiwanie kontrahenta instynktem wyszukiwanie kontrahenta instynktem
wyszukiwanie towaru instynktem wyszukiwanie towaru instynktem
zestawienie sprzedaz wg asortymentu zestawienie sprzedaz wg asortymentu

Rozszerzenia funkcjonalności

Niebieski PLUS dla InsERT GT
  • sprzedaż z dowolnych dostaw

  • blokowanie towaru

  • zwroty do wydań zewnętrznych

  • zwroty do przyjęć zewnętrznychrozszerzone pola własne

  • własne wzorce wydruku

Specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych do programów z linii InsERT GT, stworzony z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności.

Zielony PLUS dla InsERT GT

  • dynamiczne wyliczanie masy i objętości towarów

  • definiowalne pola własne

  • flagi własne

  • sprawozdania finansowe

  • biblioteki dokumentów

Drugi pakiet rozszerzeń, dzięki którym programy z linii InsERT GT zyskują nową, rozbudowaną funkcjonalność.

Czerwony PLUS dla InsERT GT
  • homebanking

  • zbiorcze wysyłanie faktur e-mailem

  • pola własne (słownik, polecenie SQL)

  • flagi własne

Kolejne z serii rozszerzeń rozbudowujących funkcjonalność systemów z linii InsERT GT.

Sfera dla Subiekta GT
  • zbiorcza kalkulacja cen;

  • zbiorcza aktualizacja danych (np. zmiana stawki VAT),

  • zbiorcze drukowanie i usuwanie,

  • zbiorcze wywoływanie skutku magazynowego dla dokumentów

Kolejne z serii rozszerzeń rozbudowujących funkcjonalność systemów z linii InsERT GT.

 

Wersja 1.39

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.39 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.                            

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.39 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

  • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
  • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
  • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
  • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.39 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
  • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
  • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

  • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
  • aktualizacja standardowych zestawień;
  • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
  • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
  • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.
Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.39, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.39

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.39 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

  • Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny).
  • Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny).
  • Dodano możliwość definiowania rozszerzonych pól własnych do obiektu magazyn.
  • Dodano nowy mechanizm obsługi towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu po przekroczeniu określonej wartości sprzedaży dla czynnego podatnika VAT.
  • Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga.
  • Dodano polecenia, które z poziomu dokumentu handlowego włącza widok Rozrachunki wg dokumentów z odfiltrowanymi wszystkimi rozrachunkami powiązanymi z tym dokumentem.
  • Umożliwiono pobranie danych urzędów skarbowych z serwisu internetowego. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można pobrać danych urzędów skarbowych).
  • W kartotece kontrahenta udostępniono mechanizm kontroli aktywności podatnika VIES. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzenie numeru NIP nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny).
  • W kreatorze dodawania zbiorczego wezwania do zapłaty umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta.
  • W kreatorze dodawania zbiorczo noty odsetkowej umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta.
  • W parametrach dokumentów na zakładce "Ceny" dodano znacznik "Ogranicz precyzję do dwóch miejsc po przecinku". Przełącznik ten pozwala zmniejszyć precyzję cen na wybranych typach dokumentów mimo stosowania w kartotekach towarów cen z czterema miejscami po przecinku. Ma to znaczenie na przykład przy fiskalizacji dokumentów.
  • W parametrach faktur zakupu (oprócz faktur zbiorczych) dodano znacznik "Data magazynowa pobierana z daty zakończenia dostawy". Znacznik ten powoduje wystawienie automatycznego dokumentu magazynowego z datą zakończenia dostawy a nie, jak dotychczas, z datą otrzymania faktury.
  • W parametrach paragonów i paragonów imiennych dodano opcję "Po zapisie automatycznie otwórz nowy dokument". Włączenie tego parametru powoduje, że po zapisie paragonu automatycznie otwierane jest okno wystawiania nowego dokumentu.
  • W parametrach zamówień dodano przełącznik umożliwiający zablokowanie przenoszenia uwag z zamówień na dokumenty, którymi zamówienie jest realizowane.
  • W szablonach wiadomości dodano możliwość określania dodatkowych parametrów wiadomości powstającej z szablonu: "adres zwrotny", "dw", "udw", " grupa", znaczniki: "żądaj potwierdzenia", "wiadomość prywatna" i "kasuj załączniki po wysłaniu".
  • Dla bankowości on-line banku mBank CompanyNet poprawiono wykrywanie sytuacji, gdy udało się przesłać transakcję oczekującą do systemu banku, jednak nie udało odczytać się odpowiedzi od systemu banku. Sytuacja taka mogła mieć miejsce, gdy podczas wysyłania transakcji zalogowano się na ten sam login poprzez stronę WWW albo inną końcówkę lub gdy zostało przerwane połączenie internetowe.
  • Dla parsera pliku mt940 "Parser BreBank - iBre, BreSok" oraz bankowości on-line mBank CompanyNet umożliwiono wczytywanie plików wyciągu oraz pobieranie historii transakcji wygenerowanej przez bank w języku angielskim.
  • Do list faktur sprzedaży, korekt sprzedaży, sprzedaży detalicznej, zwrotów detalicznych, zamówień od klientów, faktur zakupu oraz korekt zakupu dodano kolumny z formami płatności na dokumencie oraz z terminem płatności.
  • Dodano definiowanie skrótów klawiszowych dla modułów "Wydania odbiorcy" i "Przyjęcia dostawcy".
  • Dodano możliwość wydruku faktur VAT na drukarce fiskalnej EPSON TM-T801FV.
  • Dodano nowy wzorzec wydruku 'FS akcyza', zawierający kolumny z kwotą i wartością akcyzy na pozycjach oraz podsumowaniem wartości akcyzy.
  • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Farex Flex.
  • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD w wersji 2.01
  • Dodano sygnalizację dźwiękową w sytuacji, gdy podczas wprowadzania towaru na dokument za pomocą czytnika kodów kreskowych towar nie zostanie odnaleziony w bazie Subiekta. Ponieważ dźwięk jest emitowany przez Subiekta a nie przez czytnik kodów kreskowych wymagane jest włączenie dźwięków w komputerze.
  • Dodano usuwanie znaku tabulacji w danych kontrahenta przy wysyłaniu transakcji oczekującej do systemu bankowości on-line mBank CompanyNet. Pojawienie się takiego znaku w danych kontrahenta uniemożliwiało wysłanie transakcji oczekującej.
  • Dodano zabezpieczenie przed cofnięciem skutku magazynowego na dokumencie handlowym, w sytuacji gdy powiązany z nim dokument magazynowy był zadekretowany.
  • Dodano zabezpieczenie przed zmianą lub usunięciem używanej jednostki miary.
  • Na fakturach i korektach poprawiono problem z ujemną ilością wprowadzonego opakowania zwrotnego przekształconego następnie na towar.
  • Na korektach dodano mechanizm "potraktuj opakowanie jak towar". Jego działanie obejmuje korektę do nieistniejącego dokumentu oraz nowe pozycje na korekcie do istniejącego dokumentu. Nie obejmuje natomiast pozycji pochodzących z korygowanego dokumentu. W takim przypadku należy skorygować opakowanie na zero, a następnie dodać w odpowiedniej ilości jako nową pozycję z wykorzystaniem mechanizmu "potraktuj opakowanie jak towar".
  • Na podglądzie F9 faktury sprzedaży poprawiono błędnie pokazywaną ilość dla pozycji przyjęcia opakowania zwrotnego.
  • Na wydrukach tekstowych faktury detalicznej poprawiono kolejność wykazu paragonów, na podstawie których wystawiono fakturę. Kolejność jest teraz zgodna z kolejnością na wydrukach graficznych.
  • Na zamówieniach wprowadzono możliwość korzystania z trybu automatycznego wczytywania ilości towarów za pomocą czytnika. Tryb automatyczny powoduje wstawienie towaru z domyślną ilością określoną w parametrach oraz automatycznie przechodzi do nowej pozycji towarowej umożliwiając jej szybkie wstawianie.
  • Naprawiono problem nieaktualizowania miejsca wystawienia faktury zakupu podczas zmiany kontrahenta przy poprawie dokumentu.
  • Podczas procesu rejestracji dodano możliwość wyboru z listy sprzedawców licencji.
  • Poprawa dokumentu handlowego powiązanego z niezatwierdzonym raportem kasowym nie powodowała odświeżenia salda na raporcie kasowym.
  • Poprawienie problemu z odczytywaniem daty wyciągu dla plików MT940 dla parsera BZWBK - Moja Firma Plus.
  • Poprawiono błąd fiskalizacji paragonu na kilku drukarkach fiskalnych Novitus.
  • Poprawiono błąd polegający na tym, że w czasie dodawania pola rozszerzonego SQL nie był powielany filtr SQL na podtypy i korekty.
  • Poprawiono błąd powodujący brak grida z wynikami zestawienia "Przyjęcia magazynowe według kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów" oraz "Wydania magazynowe według kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów". Problem pojawiał się w sytuacji gdy na dokumencie przyjęcia lub wydania wprowadzona została pozycja z zerową ilością.
  • Poprawiono błąd powodujący ignorowanie wprowadzonej dla nowego towaru jednostki miary zakupu lub sprzedaży innej niż jednostka podstawowa.
  • Poprawiono błąd powodujący podwójne wyświetlanie dokumentów magazynowych. Problem pojawiał się, gdy do dokumentu magazynowego z wypełnionym polem własnym wystawiono zwykłą fakturę, a następnie na dokumencie magazynowym automatycznym ponownie uzupełniano pole własne.
  • Poprawiono błąd powodujący problem z usunięciem zadekretowanego wydania zewnętrznego, gdy po usunięciu faktury usunięte zostało powiązane z nią automatyczne wydanie zewnętrzne.
  • Poprawiono błąd powodujący przestawianie kursora na liście w module Rozrachunki wg dokumentów po poprawie rozrachunku.
  • Poprawiono błąd powodujący umieszczanie danych związanych z fiskalizacją w innej lokalizacji niż wskazana podczas konfiguracji urządzenia fiskalnego.
  • Poprawiono błąd powodujący w niektórych sytuacjach nieoczekiwane zamykanie programu podczas podglądu F3 faktur VAT marża.
  • Poprawiono błąd powodujący w specyficznych przypadkach zmianę jednostki miary podczas edycji zwrotu do paragonu.
  • Poprawiono błąd skutkujący brakiem grida z zawartością automatycznego wydania zewnętrznego. Błąd pojawiał się przy próbie sprzedaży ilości towaru poniżej 0,001 jednostki podstawowej. Możliwe to było na przykład poprzez utworzenie jednostki dodatkowej będącej 0,001 jednostki podstawowej, a następnie próbę sprzedaży towaru w ilości 0,1 jednostki dodatkowej. Obecnie program nie wstawia takiej pozycji na dokument autoWZ, zachowując się analogicznie do próby sprzedaży zerowej ilości towaru.
  • Poprawiono błąd umożliwiający zdublowanie kodu kreskowego podczas dokonywania zmian danych w kartotekach towarów mimo włączenia zabezpieczenia w parametrach programu.
  • Poprawiono błąd uniemożliwiający usuwanie nieużywanych dodatkowych jednostek miary.
  • Poprawiono błąd uniemożliwiający w pewnych sytuacjach wyłącznie zaznaczenia adresu dostawy.
  • Poprawiono błąd uniemożliwiający zapis dokumentu magazynowego dla kontrahenta mającego zaznaczony znacznik "Metoda kasowa".
  • Poprawiono błąd w wyszukiwarce danych adresowych GUS polegający na nieprawidłowej obsłudze sytuacji, w której użytkownik jednocześnie w tym samym zapytaniu do bazy GUS-u podał błędny numer NIP kontrahenta i poprawnie przepisany kod z obrazka autoryzującego. Program wówczas niepotrzebnie komunikował o konieczności powtórnego podania kodu autoryzującego.
  • Poprawiono błąd występujący podczas poprawy dokumentu a powodujący pozostawienie bez zmian osoby odbierającej lub wystawiającej dokument mimo zmiany kontrahenta.
  • Poprawiono błędne działanie przeceny w sytuacji, gdy przy zerowej cenie kartotekowej zastosowano algorytm wyliczania cen z sumy cen składników kompletu.
  • Poprawiono błędny opis daty na wydrukach graficznych "KFS standard" "KFS przedpłaty" - pojawiał się opis "Data zakończenia dostaw/usług" zamiast "Data otrzymania zaliczki". Dotyczyło to wydruków korekt do faktur zaliczkowych cząstkowych.
  • Poprawiono działanie mechanizmu "Potraktuj opakowanie jako towar" na fakturach zbiorczych w przypadku, gdy opakowania były dodawane bezpośrednio na fakturę.
  • Poprawiono działanie mechanizmu importu towarów dla kas fiskalnych Posnet Neo EJ Plus w związku z użyciem nowego BIOS'u w tych urządzeniach.
  • Poprawiono działanie skrótów klawiszowych w programie Kasiarz GT w module "Operacje" po wybraniu linku "Towary".
  • Poprawiono działanie uprawnienia dotyczącego dostępu do strony głównej programu.
  • Poprawiono mechanizm kontroli wartości dokumentów nienaliczających podatku VAT (np. MM) przy wybraniu opcji "wartość netto w stawce mniejsza niż". Dotychczas program działał tak jakby została wyłączona całkowicie możliwość zapisu. Jednocześnie nie pojawiał się komunikat o przyczynie braku reakcji na próbę zapisu dokumentu.
  • Poprawiono mechanizm podglądu (F9) na liście kontrahentów przy wystawianiu zbiorczej noty odsetkowej. Podgląd nie pokazywał danych dla pracownika.
  • Poprawiono nieprawidłowe drukowanie ilości i jednostki miary na wzorcu "FS akcyza, dokument dostawy 2013".
  • Poprawiono niewłaściwe działanie klawisza "+" na liście pozycji podczas wypisywania dokumentów. W przypadku niektórych kolumn powodował wstawianie maksymalnej dostępnej ilości towaru.
  • Poprawiono obsługę adresu dostawy przy zmianie kontrahenta na dokumencie. Obecnie adres dostawy poprzedniego kontrahenta jest automatycznie usuwany i pojawia się informujący o tym komunikat.
  • Poprawiono pojawiające się niekiedy na fakturach VAT marża problemy z ilością na dyspozycjach towaru oraz przy sprzedaży z dostaw.
  • Poprawiono problem braku reakcji linka "Dodaj adres dostawy" w sytuacji, gdy wybrany kontrahent nie miał wprowadzonych danych adresowych.
  • Poprawiono problem z przekazywaniem komunikatów z własnych rozwiązań bazodanowych użytkownika (opartych o funkcję RAISEERROR) do obiektów typu słownik.
  • Poprawiono problem z przekazywaniem komunikatów z własnych rozwiązań bazodanowych użytkownika opartych o tabelę nz__Finanse (związanych z funkcją RAISEERROR).
  • Poprawiono problemy występujące przy wyliczaniu kwot na korektach faktur zakupu wystawionych do faktur z naliczonymi funduszami promocji. Problemy występowały w przypadku poprawiania korekty z jednoczesnym wyłączaniem naliczonych wcześniej funduszy promocji.
  • Poprawiono problemy z pojawianiem się w systemie Windows 8.1 niepowiązanych z danym dokumentem sekcji na wydruku korekty faktury sprzedaży do nieistniejącego dokumentu.
  • Poprawiono problemy z przenoszeniem centrum rozliczeniowego i terminu płatności przy wystawianiu faktury detalicznej do paragonu.
  • Poprawiono przenoszenie form płatności z zamówienia na paragon, w sytuacji, gdy paragon wystawiony został z innym typem cen niż zamówienie i wskutek przeliczeń wartość z zamówienia ulegała pomniejszeniu na paragonie.
  • Poprawiono rozliczanie przez skojarzenie dla rozrachunków wystawionych w walucie i spłacanych w PLN. W bardzo specyficznych i rzadkich sytuacjach dochodziło do niezgodności w kwocie pozostałej spłaty.
  • Poprawiono sposób przenoszenia form i terminów płatności z paragonów na faktury detaliczne.
  • Poprawiono sterownik kas fiskalnych Novitus Nano E i Soleo - usunięto błąd "Operacja nie jest obsługiwana"
  • Poprawiono szybkość wyświetlania zakładki "Kontrahenci" w informatorze towaru.
  • Poprawiono ustawianie fokusu w oknie wyszukiwarki danych adresowych z bazy GUS-u w momencie, gdy pojawia się konieczność przepisania z obrazka kodu autoryzującego. W takiej sytuacji fokus jest teraz automatycznie ustawiany na pole służące do wpisania kodu.
  • Poprawiono wczytywanie plików mt940 dla transakcji bez danych kontrahenta lub rachunku bankowego dla następujących parserów: Parser ING - BusinessOnLine, IngOnLine, Multicash, Parser Kredyt Bank, Parser Millennium, Parser Raiffeisen - RaiffeissenOnLine, Parser PKO BP.
  • Poprawiono wydajność wyświetlania listy dokumentów kasowych.
  • Poprawiono wydajność wyświetlania listy operacji bankowych.
  • Poprawiono wydruk danych adresowych odbiorcy na fakturze, jeśli adres odbiorcy uległ zmianie po wystawieniu faktury.
  • Poprawiono występujące podczas poprawy dokumentu nadpisywanie miejsca wystawienia danymi domyślnymi. Sytuacja występowała jedynie przy ustawieniu w parametrach opcji "Pobierz z danych magazynu".
  • Poprawiono wyświetlanie wskaźnika postępu podczas wyliczania danych w zestawieniu "Raport o dokumentach".
  • Poprawiono zbiorcze drukowanie not odsetkowych w module Windykacja. Do tej pory przy zaznaczeniu kilku działań windykacyjnych powiązanych z notą odsetkową, program drukował notę na wzorcu typu "Nota odsetkowa zbiorcza", nawet jeśli dokument powiązany był z notą odsetkową, a nie z notą odsetkową zbiorczą.
  • Przy wysyłaniu wiadomości przez użytkownika, który nie jest opiekunem żadnego konta pocztowego program będzie podpowiadał ostatnio wybrane konto.
  • Przy zbiorczym wydruku faktur zaliczkowych poprawiono błąd powodujący zmianę kwot wykazywanych w tabelce poprzednich zaliczek. Problem występował w sytuacji, gdy kolejne zaliczki były przyjmowane w walucie innej niż PLN i miały różne kursy waluty.
  • Przywrócono przenoszenie kategorii z paragonu na fakturę detaliczną. Błąd pojawił się po wprowadzeniu możliwości wystawienia faktury detalicznej do wielu paragonów. Obecnie na fakturze ustawiana jest kategoria zgodna z pierwszym przetwarzanym paragonem.
  • Przywrócono przenoszenie uwag z paragonu na fakturę detaliczną. W przypadku wystawiania faktury do wielu paragonów uwagi przenoszone są tylko z pierwszego paragonu. Na kolejność przetwarzania ma wpływ sposób sortowania paragonów.
  • Rozwiązano problem dearchiwizacji baz danych o wielkości backupu przekraczającego 4 GB utworzonych za pomocą Harmonogramu.
  • Rozwiązano problem nieuwzględniania rozszerzenie numeru z dokumentu wzorcowego przy wystawianiu zaplanowane w działaniu dokumentu.
  • Rozwiązano problem nieznikania powiązania szansy sprzedaży z zamówieniem po skasowaniu zamówienia.
  • Rozwiązano problem polegający na tym, że przy dearchiwizacji padało pytanie o hasło nawet dla archiwów niezabezpieczonych hasłem. Problem dotyczył archiwów wykonanych przez harmonogram.
  • Tworząc notę zbiorczo dla każdego dłużnika, program wyświetlał okno zbiorczego drukowania nawet jeśli powstała jedna nota zbiorcza. W przypadku zaznaczenia opcji "osobno dla każdej należności" program zawsze drukował tylko pierwszą notę nawet jeśli powstawało kilka not.
  • Uaktualniono wzorce wydruku dla przelewów na organy celne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.
  • Umożliwiono edycję dokumentów kasowych na zatwierdzonych raportach kasowych. Edycja jest możliwa tylko z poziomu raportu kasowego. Kwota oraz data dokumentu pozostały nieedytowalne.
  • Umożliwiono skopiowanie specyfikacji towarowej z listy braków stanów magazynowych, za pomocą skrótu Ctrl+K. Skopiowana lista może zostać następnie wklejona na dowolny dokument magazynowy lub handlowy (Ctrl+L).
  • Umożliwiono zmianę rozmiaru okna kalkulacji cen w kartotekach towarów i usług.
  • Uszczegółowiono komunikat przy usuwaniu dokumentów handlowych zapłaconych przelewem lub gotówką o numer wyciągu bankowego lub raportu kasowego, na którym znajduje się operacja bankowa lub dokument kasowy.
  • Uszczegółowiono komunikat przy usuwaniu faktur sprzedaży oraz faktur zakupu z metodą kasową o dowód księgowy powstałego obiektu rozliczenie w przypadku, gdy rozliczenie zostało przekazane do księgowości.
  • W deklaracji Intrastat w kolumnie kod kraju wysyłki/przeznaczenia poprawiono kod Grecji. Dotychczas pojawiał się tam kod "EL" stosowany w greckim numerze NIP, obecnie w deklaracji Intrastat kod "EL" nadpisywany jest kodem "GR" zgodnym z kodem występującym w słowniku kodów krajów deklaracji Instrastat.
  • W działaniu na zakładce dokument udostępniono wykonanie podstawowych operacji na wystawionym dokumencie.
  • W informatorze o towarze na zakładkach 'Zakup' i 'Sprzedaż' dodano możliwość włączenia kolumn 'Rabat', 'Cena netto przed rabatem', 'Cena netto po rabacie', 'Wartość netto przed rabatem', 'Wartość netto po rabacie', 'Cena brutto przed rabatem', 'Cena brutto po rabacie', 'Wartość brutto przed rabatem', 'Wartość brutto po rabacie'.
  • W informatorze towaru na zakładce "Kontrahenci" dodano filtr dotyczący skutku magazynowego dokumentu.
  • W informatorze towaru na zakładce "Zamówienia" dodano nowy filtr dotyczący statusu rezerwacji zamówień.
  • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów InsERT.Kontrahent i InsERT.KontrahentJednorazowy dodano atrybut CzynnyPodatnikVAT, umożliwiający oznaczanie kontrahenta, jako czynnego podatnika.
  • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu "KontrahenciManager" dodano metody: "WczytajKontrahentaWg" i "IstniejeWg". Metody te umożliwiają sprawdzenie istnienia kontrahenta oraz jego wczytanie według określonego kryterium wyszukiwania. Dotychczasowe analogiczne metody "WczytajKontrahenta" i "Istnieje" obiektu KontrahenciManager w celu sprawdzenia czy istnieje dany kontrahent przeszukiwały zawszę bazę danych po symbolu, NIP-ie i jego identyfikatorze. Nowe metody pozwalają przeszukać bazę danych tylko według jednego kryterium wyszukiwania.
  • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu "SuBrak" dodano atrybut "TowarId". Atrybut pozawala odczytać bazodanowy identyfikator (pole tw_Id z tabeli tw__Towar) towaru, którego brakuje w stanach magazynowych.
  • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu "TowaryManager" dodano metody: "WczytajTowarWg" i "IstniejeWg". Metody te umożliwiają sprawdzenie istnienia towaru oraz wczytanie towaru według określonego kryterium wyszukiwania. Dotychczasowe analogiczne metody "WczytajTowar" i "Istnieje" obiektu "TowaryManager" w celu sprawdzenia czy dany towar istnieje przeszukiwały zawszę bazę danych po symbolu, podstawowym kodzie kreskowym, dodatkowym kodzie kreskowym i jego identyfikatorze. Nowe metody pozwalają przeszukać bazę danych tylko według jednego kryterium wyszukiwania.
  • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu SuPozycjaKorekty dodano atrybut OpisPoKorekcie umożliwiający przypisanie opisu do pozycji korekty.
  • W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość ustawienia atrybutów ProducentId i DostawcaId obiektu InsERT.Towar na wartość brak.
  • W interfejsie programistycznym Sfera obiekt InsERT.KontrahentJednorazowy uzupełniono o atrybuty StatusAkcyzowy i PodatekAkcyzowy.
  • W interfejsie programistycznym Sfera rozwiązano problem z wydrukiem do pliku dokumentu WZ powstałego z zamówienia ZK. Nie drukował się numer powiązanego ZK.
  • W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie "SuBrak" poprawiono odczyt atrybutów "TowarSymbol" i "TowarNazwa". Problem występował tylko w przypadku odczytu braków magazynowych na dokumencie korekty faktury sprzedaży.
  • W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie InsERT.KontrahentJednorazowy poprawiono błąd związany z ustawianiem wartości atrybutu Nazwa. Problem występował tylko wówczas, gdy domyślny typ kontrahenta w parametrach systemu ustawiony był na wartość "Osoba".
  • W interfejsie programistycznym Sfera w wyświetlanej liście dokumentów (za pomocą obiektu "SuDokumentyLista") dodano możliwość wyświetlenia kolumny "Uwagi".
  • W mechanizmie kopiowania specyfikacji towarowej między dokumentami dodano wyświetlanie dymka prezentującego ilość wklejonych ze schowka pozycji dokumentu.
  • W mechanizmie przecen usunięto błąd uniemożliwiający wybór towarów o stanie niezerowym na wszystkich magazynach.
  • W mechanizmie przenoszenia definicji list użytkownika dokonano zmian nazw list na bardziej zrozumiałe: VATDoKorekty10GridCfg - Koryguj podatek VAT - sprzedaż; VATDoKorekty01GridCfg - Koryguj podatek VAT - zakup; VATOdliczanie00GridCfg - Dokumenty naliczane w dniu zapłaty; VATOdliczanie01GridCfg - Dokumenty odliczane w dniu zapłaty; CWiz2013PageSchematImportu - Kreator Vat (2013) - Schematy Importu; CWiz2014PageSchematImportu - Kreator Vat (2014) - Schematy Importu; Lista_KST - Lista KŚT; RejestrSpVATSvcView - Zestawienie Ewidencja VAT sprzedaży; RejestrZakVATGrupySvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na grupy; RejestrZakVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki; ZakInwestVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko zakupy inwestycyjne; ZakOdliczCalkVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia całkowite; ZakOdliczPropVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia proporcjonalne; ZakZaoVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko zakupy zaopatrzeniowe; PodsumRejSpVATSvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji sprzedaży VAT; PodsumRejZakVATGrupySvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji zakupów VAT w rozbiciu na grupy; PodsumRejZakVATSvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji zakupów VAT w rozbiciu na stawki; FakturyVATRRSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - faktury VAT RR; SprzedazVATKatSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - sprzedaż wg kategorii; ZakupyVATKatSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - zakupy wg kategorii.
  • W module Parametry kontrahenta dodano znacznik Formatuj nazwę kontrahenta z GUS. Dzięki niemu możliwe jest automatyczne formatowanie pobranych danych. Funkcja ta zamienia w nazwie kontrahenta wszystkie słowa zapisane wielkimi literami na wyrazy pisane z wielkiej litery.
  • W module sprzedaży detalicznej dodano do mechanizmów filtrowania i wyszukiwania (F7 i F8) wyszukiwanie według Instynktu nabywcy. Wyszukiwanie dotyczy tylko paragonów imiennych.
  • W module towarów i usług dodano pozycję w menu kontekstowym oraz klawisz skrótu umożliwiające bezpośrednie otwarcie okienka kalkulacji cen kartoteki towaru.
  • W naliczaniu odsetek ustawowych uwzględniono, czy termin płatności nie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy.
  • W niektórych filtrach F7/F8 umożliwiono wyszukiwanie znaków specjalnych (,.-!?:\) w taki sam sposób jak wyszukiwanie liter. Zmiany dotyczą filtrów niebazujących na mechanizmie Instynktu, np. 'Wyszukaj według cech nabywcy', 'Wyszukaj według cech odbiorcy', 'Wyszukaj według opisu na pozycji' itd. Modyfikacje dotyczą widoków modułów faktur, korekt, paragonów, zamówień, wydań i przyjęć magazynowych.
  • W oknie wysyłania wiadomości zbiorczej dodano liczbę wybranych adresatów.
  • W parametrach kontrahentów dodano znacznik "Dodaj miejscowość do pola ulicy, jeżeli jest różna od poczty". Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że w trakcie pobierania danych adresowych z bazy GUS, w danych kontrahenta zapisywana będzie także nazwa miejscowości, w której zlokalizowany jest urząd pocztowy skojarzony z wyszukanym adresem.
  • W pośrednim pliku XML, tworzonym podczas eksportu operacji bankowej do pliku elixir (opcja wyślij do Homebankingu), w węźle <Przelew> dodano węzeł <IdOperBank>, zawierający id eksportowanej operacji bankowej.
  • W zestawach danych dla naklejek poprawiono działanie filtra stanu towaru większego lub mniejszego od stanu minimalnego.
  • W zestawach danych do naklejek dodano mechanizm zapamiętywania wybranych przez użytkownika kolumn. Z przyczyn technicznych po zmianach dokonanych przez użytkownika niedostępny jest wybór kolumn domyślnych.
  • W zestawieniach "Podliczenie dnia - dokumenty" i "Podliczenie okresu - dokumenty" w sekcji "Wydania" rozdzielono pozycję "Wydania powiązane z handlowymi" na pozycje "Wydania powiązane ze sprzedażą" i "Wydania powiązane z zakupem" oraz w sekcji "Przyjęcia" rozdzielono pozycję "Przyjęcia powiązane z handlowymi" na "Przyjęcia powiązane ze sprzedażą" i "Przyjęcia powiązane z zakupem".
  • W zestawieniach "Przyjęcia według kontrahentów i asortymentu", "Sprzedaż według kontrahentów i asortymentu", "Wydania według kontrahentów i asortymentu" oraz "Zakup według kontrahentów i asortymentu" w filtrze "grupowanie" rozdzielono grupowanie według towarów na grupowanie według symboli towarów i grupowanie według nazw towarów.
  • W zestawieniu "Ewidencja sprzedaży wyrobów akcyzowych dla odbiorców finalnych" poprawiono mechanizm sortowania.
  • W zestawieniu "Rozrachunki z odsetkami" poprawiono problem powodujący brak danych w kolumnach z nazwą i wartościami w przypadku gdy kontrahent ma 51 znaków w nazwie.
  • W związku z wyłączeniem przez GUS poprzedniej wersji wyszukiwarki danych adresowych usunięto znacznik "Używaj nowej wyszukiwarki GUS" z interfejsu.
  • Zablokowano możliwość zmiany daty na wydaniu zewnętrznym, do którego wystawiono fakturę. Dotychczas po zmianie daty, przy próbie zapisu wydania zewnętrznego pojawiał się błąd integralności.
  • Zmieniono sposób edycji pól własnych na dokumentach kasowych znajdujących się na zatwierdzonym raporcie kasowym. Teraz pola własne można edytować tylko z poziomu zatwierdzonego raportu.
  • Zoptymalizowano działanie mechanizmów wczytujących dane o odbiorcach płatnika i płatnikach odbiorcy podczas wystawiania dokumentów w przypadku pracy na dużej bazie danych.
  • Zoptymalizowano moduły rozrachunków oraz moduł "Operacje bankowe". Optymalizacja polega na usunięciu niepotrzebnego sprawdzania dostępu użytkownika do bankowości on-line przy wyświetlaniu menu kontekstowego.
  • Zoptymalizowano pracę z wielu stanowisk jednocześnie w module Homebanking.
 
Zapytaj o ten produkt